Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL:PREF.CVOR.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: aquisicao de toalha de papel para o ifrj campus volta redonda. sol:pref.cvor.. Valor global contratado: R$ 10.760,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23274.000541/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 200 | R$ 53,80 | R$ 10.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 314,73
- Pagocalculado
- R$ 5.065,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.760,00 · a liquidar R$ 5.380,00 · liquidado R$ 314,73 · pago R$ 5.065,27
Faturas
- 6498 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000541/2024-07
valor global após o termo: R$ 10.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.