Contrato federal · Empenho 2026NE000372 · Comprasnet Contratos
LANTERNA TÁTICA PROFISSIONAL DE ALTA POTÊNCIA COM FUNÇÃO SINALIZADORA
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou JR CRUZ LICITACOES LTDA (CNPJ 51.971.490/0001-04) para: lanterna tática profissional de alta potência com função sinalizadora. Valor global contratado: R$ 1.659,09. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JR CRUZ LICITACOES LTDACNPJ 51.971.490/0001-04
- Processooficial
- 00185.006928/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.659,09
- Valor globaloficial
- R$ 1.659,09
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000048/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA - MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, QUANTIDADE PILHAS: 2, TAMANHO PILHA: AA PEQUENA, TIPO FOCO: REGULÁVEL, COMPRIMENTO: 167,8, DIÂMETRO: 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A PROVA D'ÁGU… | 50 | R$ 33,18 | R$ 1.659,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.659,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.659,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000372 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.659,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.659,09
Faturas
- 348 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.659,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000372 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.006928/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.659,09 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.