Contrato federal · Empenho 2026NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA ATRAVÉS DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 416/2025: IRP 99/2025 158137, PE 90312/2025…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MUNDIAL TELECOMUNICACOES BH LTDA (CNPJ 24.509.756/0001-29) para: aquisição de cabo de fibra ótica através do núcleo de tecnologia da informação para o ifsuldeminas - campus inconfidentes. participação 416/2025: irp 99/2025 158137, pe 90312/2025 158137, processo 23344.001835.2025-58.. Valor global contratado: R$ 23.080,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- MUNDIAL TELECOMUNICACOES BH LTDACNPJ 24.509.756/0001-29
- Processooficial
- 23344.000783.2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90312/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000295/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA, TIPO MONOMODO, QUANTIDADE FIBRAS 24 UN, REVESTIMENTO EXTERNO ACRILATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CFOA-SM-DDR-G24-R | 2.000 | R$ 11,54 | R$ 23.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.080,00
Faturas
- 25-1 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.080,00
- 25 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000159 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000783.2026-83
valor global após o termo: R$ 23.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954499
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.