Contrato federal · Contrato 00029/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REITORIA DO IFAP
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou EMPRELIM LTDA (CNPJ 13.364.771/0001-00) para: contratação de serviços contínuos de apoio administrativo para atendimento das demandas da reitoria do ifap. Valor global contratado: R$ 436.029,11. Vigência de 29/07/2026 a 29/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- EMPRELIM LTDACNPJ 13.364.771/0001-00
- Processooficial
- 23228.002180/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 401.180,44
- Valor globaloficial
- R$ 436.029,11
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO498 DIÁRIAS MOTORISTAS ( REITORIA ) (NÃO HAVERÁ DISPUTA NESTE ITEM, USAR VALOR ESTIMADO) | 3 | R$ 11.639,75 | R$ 34.919,25 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - POSTOS DE MOTORISTA (REITORIA) | 3 | R$ 56.292,43 | R$ 168.877,29 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - POSTO DE RECEPCIONISTA (REITOR IA) | 1 | R$ 61.076,12 | R$ 61.076,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - POSTO DE COPEIRO (REITORIA) | 1 | R$ 50.678,03 | R$ 50.678,03 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - POSTO DE AUXILIAR DE ALMOXARIF ADO (REITORIA) | 2 | R$ 60.239,21 | R$ 120.478,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167.157,19
- A liquidarcalculado
- R$ 126.749,28
- Liquidadocalculado
- R$ 4.968,75
- Pagocalculado
- R$ 35.439,16
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000216 · 25/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 92.122,14 · a liquidar R$ 55.353,74 · liquidado R$ 4.968,75 · pago R$ 31.799,65
- 2026NE000217 · 25/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.172,98 · a liquidar R$ 4.533,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.639,51
- 2026NE000319 · 08/10/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 61.413,50 · a liquidar R$ 61.413,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000320 · 08/10/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 5.448,57 · a liquidar R$ 5.448,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 268 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.425,82
- 164 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.639,51
- 251 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.342,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00006/2026 · 20/07/2026
REPACTUAR OS VALORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2026 E DO CONTRATO N.º 29/2026 EM FUNÇÃO DOS REAJUSTES ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026
valor global após o termo: R$ 436.029,11 · vigência até 29/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954543
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.