Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (TRATOR JARDIM) CFE PREGÃO 90060/2025 PROCESSO 23873.004831/2025-3
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 59.589.837/0001-60) para: empenho aquisição material permanente (trator jardim) cfe pregão 90060/2025 processo 23873.004831/2025-3. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 59.589.837/0001-60
- Processooficial
- 23873.004831/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATOR JARDIMTRATOR JARDIM, POTÊNCIA 18 CV, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, TIPO ARREFECIMENTO MOTOR ÁGUA, TIPO IGNIÇÃO MOTOR ELÉTRICA, QUANTIDADE VELOCIDADE FRENTE 6, QUANTIDADE VELOCIDADE RÉ 3, LARGURA CORTE 800 MM, AL… | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 332 · emitida 04/07/2026 · Siafi CanceladoR$ 20.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.004831/2025-43
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.