Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.010107/2026-77, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (LENIR DE ASSIS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PERSOPEL LTDA (CNPJ 27.215.429/0001-52) para: empenho p/ atender despesa com guardanapo de papel, pregão 90006/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, processo sei 23411.010107/2026-77, emenda parlamentar 4553.0018 (lenir de assis), processo licitação 23411.006228/2025-…. Valor global contratado: R$ 163,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- PERSOPEL LTDACNPJ 27.215.429/0001-52
- Processooficial
- 23411.010107/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163,00
- Valor globaloficial
- R$ 163,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 33 CM, COMPRIMENTO 33 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 100 | R$ 1,63 | R$ 163,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163,00
Faturas
- 8.644 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010107/2026-77
valor global após o termo: R$ 163,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.