Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
COADOR DE CAFÉ,COPO DESCARTÁVEL E ESPONJA DE LIMPEZA.(23072.261745/2024-81_SOLICITANTE: ALMOXARIFADO)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: coador de café,copo descartável e esponja de limpeza.(23072.261745/2024-81_solicitante: almoxarifado). Valor global contratado: R$ 1.066,65. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23072.261745/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.066,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.066,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75… | 60 | R$ 0,98 | R$ 58,80 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE | 7 | R$ 129,00 | R$ 903,00 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE 2 L | 15 | R$ 6,99 | R$ 104,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.066,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.066,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.066,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.066,65
Faturas
- 15599 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.066,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261745/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.066,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.