Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, O QUAL ENCONTRA-SE NA GARANTIA DE FÁBRICA, SENDO CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA, ORI…
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL (COMANDO DO EXERCITO) contratou BUDA VEICULOS E PECAS LTDA (CNPJ 36.714.002/0001-90) para: contratação de materiais e serviços comuns para manutenção do veículo l200, o qual encontra-se na garantia de fábrica, sendo condição indispensável para manutenção da garantia, oriundo da dispensa de licitação 70/2026.. Valor global contratado: R$ 2.543,00. Vigência de 20/07/2026 a 19/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL 160342
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- BUDA VEICULOS E PECAS LTDACNPJ 36.714.002/0001-90
- Processooficial
- 64300002884202682
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.248,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.543,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Publicaçãooficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 19/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 8 | R$ 85,00 | R$ 680,00 |
| FILTRO AR | 1 | R$ 191,00 | R$ 191,00 |
| ADITIVO | 1 | R$ 186,00 | R$ 186,00 |
| GRAXA | 1 | R$ 141,00 | R$ 141,00 |
| FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE | 1 | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
| FILTRO AR | 1 | R$ 399,00 | R$ 399,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 17,00 | R$ 17,00 |
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 313,00 | R$ 313,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.053,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.053,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000285 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.053,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.053,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/07/2026
ADITIVAR EM VALOR DA CONTRATAÇÃO, POR ACRÉSCIMO DE 17% (DEZESSETE POR CENTO), DEVIDO AUMENTO COMPROVADO NO VALOR DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA (ORÇAMENTO ATUALIZADO CONSTA COMO ANEXO AO PROCESSO), CONFORME PREVISTO NO ART. 125 DA LEI 14.133/21; E CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO…
valor global após o termo: R$ 2.543,00 · vigência até 19/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955342
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.