Contrato federal · Contrato 00086/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ARARAS (CUSD.2025.01.04.18399843)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ELEKTRO REDES S.A. (CNPJ 02.328.280/0001-97) para: fornecimento ininterrupto de energia elétrica para o campus araras (cusd.2025.01.04.18399843). Valor global contratado: R$ 1.080.000,00. Vigência de 08/05/2025 a 08/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ELEKTRO REDES S.A.CNPJ 02.328.280/0001-97
- Processooficial
- 23112.018891/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00149/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.080.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.080.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 08/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000099/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO / COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA (ACR) PARA O CAMPUS ARARAS. | 12 | R$ 90.000,00 | R$ 1.080.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.851,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80.851,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000692 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.851,61 · a liquidar R$ 0,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.851,03
Faturas
- 68418753 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.167,55
- 31770924 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97.066,42
- 54477290 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.851,61
- 45412607 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 87.628,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 08/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 1.080.000,00 · vigência até 08/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955441
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.