Contrato federal · Empenho 2026NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 320 ESTOJOS DE FIBRALATAS PARA O ACONDICIONAMENTO DE VENDA/ENTREGA DE MATERIAIS DE MRC CÓD. 8848, 8849 E 8850 , PARA O MANUSEIO DAS EXPEDIÇÕES DA DIRETORIA DE METROLOG…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou 59.480.258 ANA BEATRIZ MAGALHAES DE MEDEIROS (CNPJ 59.480.258/0001-85) para: aquisição de 320 estojos de fibralatas para o acondicionamento de venda/entrega de materiais de mrc cód. 8848, 8849 e 8850 , para o manuseio das expedições da diretoria de metrologia cientifica tecnológica - dimci, confo…. Valor global contratado: R$ 4.646,40. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 59.480.258 ANA BEATRIZ MAGALHAES DE MEDEIROSCNPJ 59.480.258/0001-85
- Processooficial
- 52600.000552/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00140/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.646,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.646,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00662270000168-1-000031/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM LABORATÓRIOEmbalagem Laboratório - material: papelão, aplicação: p/ transporte de material biológico, dimensões: cerca de 17,5 x 17,5, adicional: c/ marcações | 320 | R$ 14,52 | R$ 4.646,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.646,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.646,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000372 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.646,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.646,40
Faturas
- 000.000.039 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.646,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000372 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000552/2026-08
valor global após o termo: R$ 4.646,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.