Contrato federal · Contrato 00211/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO NOBREAKS 1500 VA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, ESPECIFICADOS NO ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDI…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 18.476.349/0001-60) para: aquisição nobreaks 1500 va, para atender demanda da secretaria nacional de segurança púbica e demais órgão participantes, especificados no item do termo de referência, anexo do edital do pregão eletrônico nº 90027/2024,…. Valor global contratado: R$ 277.546,67. Vigência de 21/07/2026 a 20/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 18.476.349/0001-60
- Processooficial
- 08020.001254/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277.546,67
- Valor globaloficial
- R$ 277.546,67
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Publicaçãooficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 20/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃO | 397 | R$ 699,11 | R$ 277.546,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277.546,67
- A liquidarcalculado
- R$ 277.546,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000544 · 06/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.503,88 · a liquidar R$ 75.503,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000454 · 19/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 126.538,91 · a liquidar R$ 126.538,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000543 · 06/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.503,88 · a liquidar R$ 75.503,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.022 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.503,88
- 4.023 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126.538,91
- 4.024 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.503,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.