Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR SOCIAL DO ANEXO B
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 11.836.848/0001-71) para: serviço de manutenção corretiva do elevador social do anexo b. Valor global contratado: R$ 86.000,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 11.836.848/0001-71
- Processooficial
- 08400.011353/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 86.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001504/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR SOCIAL DO ANEXO B POLÍCIA FEDERAL ZONA NORTE (ELEVADOR DA MARCA OTIS, 4 ANDARES COM CAPACIDADE PARA 6 PESSOAS- 450 KG). | 1 | R$ 86.000,00 | R$ 86.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 86.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 86.000,00 · a liquidar R$ 86.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 705 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 86.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.011353/2025-09
valor global após o termo: R$ 86.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955820
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.