Contrato federal · Outros 80051/2026 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) LITROS DO ITEM LEITE UHT PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS BARREIROS. PROCESSO 23300.012692/2026-21. PREGAO 90002/2024 (15846…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.441.900/0001-78) para: atender despesa com a aquisicao de 40 (quarenta) litros do item leite uht para atendimento das demandas do campus barreiros. processo 23300.012692/2026-21. pregao 90002/2024 (158465).. Valor global contratado: R$ 255,20. Vigência de 06/05/2026 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.441.900/0001-78
- Processooficial
- 23300.017819/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,20
- Valor globaloficial
- R$ 255,20
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000103/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 40 | R$ 6,38 | R$ 255,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 255,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000051 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255,20
Faturas
- 002831 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 255,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 80051/2026 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 80051/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.017819/2026-11
valor global após o termo: R$ 255,20 · vigência até 31/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955830
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.