Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2026 CAMPUS SAPUCAIA. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS. AREA REQUISITANTE DEPEN. OBS: NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO ED…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA (CNPJ 12.496.814/0001-48) para: dispensa de licitação nº 12/2026 campus sapucaia. preco cif. prazo de entrega 15 dias. area requisitante depen. obs: no caso de divergencia na descrição do item, considerar a do edital. o material deverá ser entregue em…. Valor global contratado: R$ 8.960,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDACNPJ 12.496.814/0001-48
- Processooficial
- 23164.000893.2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000091/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAFita Impressora - material: resina, cor: colorida, tipo impressora: evolis r3011, características adicionais: color ymcko, 200 cartões, cartucho, referência: impressora determo de transferencia de car… | 20 | R$ 448,00 | R$ 8.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.960,00
Faturas
- 3735 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.000893.2026-63
valor global após o termo: R$ 8.960,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955892
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.