Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARIA DA CONCEICAO RAMOS DE OLIVEIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública. Valor global contratado: R$ 5.112,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MARIA DA CONCEICAO RAMOS DE OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23393.000559/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 12
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.112,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Publicaçãooficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - TIPO: LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 480 | R$ 4,79 | R$ 2.299,20 |
| FRUTAFRUTA - TIPO: LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 480 | R$ 5,86 | R$ 2.812,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 958,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14,36
- Pagocalculado
- R$ 944,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000180 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 958,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14,36 · pago R$ 944,14
Faturas
- 052.886.590 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 958,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956301
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.