Contrato federal · Empenho 2026NE000660 · Comprasnet Contratos
(2026RM001085)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CHAPECO.. PROCESSO LICITACAO 23205.020297/2025-95. SOLICITANTE:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 53.623.332/0001-99) para: (2026rm001085)- pr: 90024/2025 plano de acao proae 002. o material deve ser entregue no restaurante universitario do chapeco.. processo licitacao 23205.020297/2025-95. solicitante: reitoria (1047-proae). em caso de disco…. Valor global contratado: R$ 2.710,20. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 53.623.332/0001-99
- Processooficial
- 23205.015816/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.710,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.710,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO 7 DOSADOR | 6 | R$ 451,70 | R$ 2.710,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.710,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.710,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000660 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.710,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.710,20
Faturas
- 236 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000660 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015816/2026-84
valor global após o termo: R$ 2.710,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.