Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/ INSTALAÇOES . DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2025 - UASG 151895. AREA REQUERENTE: VG-CZOO. PROCESSO SUAP N.º 23341.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 22.739.686/0001-70) para: empenho para aquisicao de material para manutenção de bens imoveis/ instalaçoes . dispensa de licitação nº 51/2025 - uasg 151895. area requerente: vg-czoo. processo suap n.º 23341.001772.2025-60, despacho nº 797109.. Valor global contratado: R$ 19.720,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 22.739.686/0001-70
- Processooficial
- 23341.001772.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000169/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMadeira Construção - tipo madeira: eucalipto, formato: tábua, comprimento: 3, largura: 15, espessura: 2,50, características adicionais: com tratamento | 680 | R$ 29,00 | R$ 19.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.720,00
Faturas
- 614 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001772.2025-60
valor global após o termo: R$ 19.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.