Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACO MATERIAL: POLIETILENO, ALTURA: 10, LARGURA: 10, ESPESSURA: 0,05, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE PARA O DISAM/MG.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MG contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: aquisição de saco material: polietileno, altura: 10, largura: 10, espessura: 0,05, transmitância: transparente para o disam/mg.. Valor global contratado: R$ 1.988,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MGCNPJ 26.989.350/0021-60
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MG 255013
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 25100.002268/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350002160-1-000005/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: polietileno, altura: 10, largura: 10, espessura: 0,05, transmitância: transparente | 4 | R$ 497,00 | R$ 1.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.988,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.988,00 · a liquidar R$ 1.988,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 898 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.002268/2026-26
valor global após o termo: R$ 1.988,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.