Contrato federal · Empenho 2026NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - CONFORME PREGAO 90009/2025 DO IPUB NO QUAL O INDC FOI PARTICIPANTE.
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou G.O MEDICAL LTDA (CNPJ 56.795.674/0001-84) para: aquisicao de material hospitalar - conforme pregao 90009/2025 do ipub no qual o indc foi participante.. Valor global contratado: R$ 1.437,60. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G.O MEDICAL LTDACNPJ 56.795.674/0001-84
- Processooficial
- 23079.253249/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.437,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.437,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000579/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 240 | R$ 5,99 | R$ 1.437,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.437,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.437,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.437,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.437,60
Faturas
- 3592 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.437,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000017 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253249/2025-74
valor global após o termo: R$ 1.437,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.