Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13 KG GÁS DE COZINHA) PARA ATENDIMENTO DE AULAS PRATICAS NO CAMPUS IFSUL-CAVG, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 06.339.959/0001-32) para: empenho para aquisicao de carga de gás liquefeito de petróleo - glp (13 kg gás de cozinha) para atendimento de aulas praticas no campus ifsul-cavg, conforme solicitado no despacho nº 797100, processo suap nº 23341.000627…. Valor global contratado: R$ 986,40. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 06.339.959/0001-32
- Processooficial
- 23341.000627.2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 986,40
- Valor globaloficial
- R$ 986,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000082/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 8 | R$ 123,30 | R$ 986,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 986,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 986,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 986,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 986,40
Faturas
- 22466 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 986,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000627.2026-42
valor global após o termo: R$ 986,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.