Contrato federal · Empenho 2026NE000367 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.
ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou DAFMAQ COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.636.329/0001-58) para: aquisição de material de pintura.. Valor global contratado: R$ 4.801,50. Vigência de 06/05/2026 a 25/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I 380169
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DAFMAQ COMERCIAL LTDACNPJ 14.636.329/0001-58
- Processooficial
- 20260415117
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.801,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.801,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 25/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil96291141000180-1-002731/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTE | 9 | R$ 139,90 | R$ 1.259,10 |
| TRINCHA | 6 | R$ 9,15 | R$ 54,90 |
| TINTA ACRÍLICA | 6 | R$ 241,90 | R$ 1.451,40 |
| SELADOR / FUNDO PREPARADOR | 3 | R$ 150,90 | R$ 452,70 |
| TINTA ESMALTE | 6 | R$ 139,90 | R$ 839,40 |
| CORANTE TINTA | 30 | R$ 6,20 | R$ 186,00 |
| CORANTE TINTA | 60 | R$ 6,20 | R$ 372,00 |
| CORANTE TINTA | 30 | R$ 6,20 | R$ 186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000367 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260415117
valor global após o termo: R$ 4.801,50 · vigência até 25/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956955
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.