Contrato federal · Empenho 2026NE001007 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO. ADESÃO AO PREGÃO 90031/2024 DA UASG 154421. SOLICITAÇÃO 5737. PROCESSO 23066.040232/2026-89 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: aquisição de bebedouro água garrafão. adesão ao pregão 90031/2024 da uasg 154421. solicitação 5737. processo 23066.040232/2026-89 coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 6.779,92. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
- Processooficial
- 23066.039097/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.779,92
- Valor globaloficial
- R$ 6.779,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000076/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS;DEP… | 10 | R$ 677,99 | R$ 6.779,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.779,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.779,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001007 · 20/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.779,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.779,92
Faturas
- 1027 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.779,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001007 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.039097/2026-29
valor global após o termo: R$ 6.779,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957075
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.