Contrato federal · Empenho 2026NE000247 · Comprasnet Contratos
PROT.:1102002105 (611,82) INSTITUTO DE QUIMICA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0353350
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: prot.:1102002105 (611,82) instituto de quimica conforme autorização 0353350. Valor global contratado: R$ 611,82. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23852.003029/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 611,82
- Valor globaloficial
- R$ 611,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35834377000120-1-000046/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALuva Segurança - material: tecido algodão especial / kevlar, tamanho: único, aplicação: segurança e proteção individual., características adicionais: resiste até 320°c por até 4 segundos | 6 | R$ 101,97 | R$ 611,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 611,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 611,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000247 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 611,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 611,82
Faturas
- 2975 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 611,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000247 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.003029/2026-65
valor global após o termo: R$ 611,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.