Contrato federal · Empenho 2026NE001057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GÁS DOMÉSTICO PARA BOTIJÃO DE 13KG VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: empenho para custear aquisição de regulador de gás doméstico para botijão de 13kg visando as necessidades de diversas unidades da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 526-1162-1140-775-1110. pr 900…. Valor global contratado: R$ 643,91. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23073.032470/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 643,91
- Valor globaloficial
- R$ 643,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000027/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR BOTIJÃO GÁSREGULADOR BOTIJÃO GÁS, MATERIAL CORPO LIGA DE ZINCO, MATERIAL VEDAÇÃO BORRACHA NITRÍLICA, DIÂMETRO SAÍDA 3/8 POL, COMPONENTES ADICIONAIS BORBOLETA | 19 | R$ 33,89 | R$ 643,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 643,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 643,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001057 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 643,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 643,91
Faturas
- 12906 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 643,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001057 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.032470/2026-21
valor global após o termo: R$ 643,91 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957903
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.