Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS OPERATRIZES PARA A SUBDIVISÃO DE OFICINAS DO PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE LAGOA SANTA
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.847.022/0001-91) para: aquisição de máquinas operatrizes para a subdivisão de oficinas do parque de material aeronáutico de lagoa santa. Valor global contratado: R$ 277.800,00. Vigência de 13/07/2026 a 13/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.847.022/0001-91
- Processooficial
- 67101.000741/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 277.800,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Publicaçãooficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 13/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-003871/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO JATEAMENTO - AR COMPRIMIDOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO JATEAMENTO - AR COMPRIMIDO, TIPO BICO DE JATO,MATERIAL METAL DURO, APLICAÇÃO PISTOLA DE JATO, DIÂMETRO ROSCA 5/16 POL,COMPRIMENTO 130 MM | 2 | R$ 138.900,00 | R$ 277.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 277.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000436 · 10/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 277.800,00 · a liquidar R$ 277.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.