Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (PLÁSTICO ADESIVO, CARIMBOS, PLACA HOMENAGEM, CANETA, CANECA).
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL (COMANDO DO EXERCITO) contratou TC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.306.389/0001-69) para: contratação de materiais gráficos e divulgação institucional (plástico adesivo, carimbos, placa homenagem, caneta, caneca).. Valor global contratado: R$ 7.298,67. Vigência de 22/07/2026 a 21/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL 160342
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.306.389/0001-69
- Processooficial
- 64241.001209/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.298,67
- Valor globaloficial
- R$ 7.298,67
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-007266/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA | 50 | R$ 16,48 | R$ 824,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 143 | R$ 6,47 | R$ 925,21 |
| PLACA HOMENAGEM | 32 | R$ 90,40 | R$ 2.892,80 |
| CARIMBO | 15 | R$ 55,49 | R$ 832,35 |
| CARIMBO | 17 | R$ 54,98 | R$ 934,66 |
| CARIMBO | 15 | R$ 36,50 | R$ 547,50 |
| CARIMBO | 5 | R$ 26,49 | R$ 132,45 |
| PLÁSTICO ADESIVO | 30 | R$ 6,99 | R$ 209,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.836,63
- A liquidarcalculado
- R$ 1.836,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001035 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,51 · a liquidar R$ 213,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001433 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 892,52 · a liquidar R$ 892,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001126 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,80 · a liquidar R$ 180,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001412 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 549,80 · a liquidar R$ 549,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.