Contrato federal · Empenho 2026NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA EVEREST 2X1, ESTA CONTRATAÇÃO VISA ATENDER NECESSIDADE DE TROCAS DOS FILTROS ATUAIS, DEVIDO AO PRAZO DE VALIDADE.
SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOES (CNPJ 48.994.421/0001-01) para: aquisição de refil para filtro de água everest 2x1, esta contratação visa atender necessidade de trocas dos filtros atuais, devido ao prazo de validade.. Valor global contratado: R$ 653,75. Vigência de 01/07/2026 a 01/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA 767100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOESCNPJ 48.994.421/0001-01
- Processooficial
- 67100-106/2026
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 653,75
- Valor globaloficial
- R$ 653,75
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 01/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-004790/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA - APLICAÇÃO: BEBEDOURO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM PURIFICADORES SOFT BY EVEREST, COR: BRANCA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TAMANHO: 9 X 9 X 28, VAZÃO: 50/6… | 25 | R$ 26,15 | R$ 653,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 653,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 653,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000106 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 653,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 653,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000106 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67100-106/2026
valor global após o termo: R$ 653,75 · vigência até 01/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.