Contrato federal · Empenho 2026NE000459 · Comprasnet Contratos
OF 304/2026- SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.707.683/0001-57) para: of 304/2026- sgs ch. Valor global contratado: R$ 2.695,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 39.707.683/0001-57
- Processooficial
- 25029.000645/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.695,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.695,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000993/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 500 | R$ 5,39 | R$ 2.695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000459 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.295,00
Faturas
- 11.581 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000459 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000645/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.695,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.