Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA USO PELA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO NORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de bens permanentes para uso pela superintendência estadual do ibge no rio grande do norte, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.307,40. Vigência de 24/07/2026 a 23/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE 114612
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 03624.000195/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.307,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.307,40
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Publicaçãooficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 23/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33787094000140-1-000398/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICA | 6 | R$ 217,90 | R$ 1.307,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.307,40
- A liquidarcalculado
- R$ 435,80
- Liquidadocalculado
- R$ 256,15
- Pagocalculado
- R$ 615,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 17/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.307,40 · a liquidar R$ 435,80 · liquidado R$ 256,15 · pago R$ 615,45
Faturas
- 12642 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 217,90
- 12493 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 217,90
- 12288 · emitida 19/08/2026 · PagoR$ 217,90
- 11709 · emitida 22/07/2026 · PagoR$ 217,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958803
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.