Contrato federal · Contrato 00103/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou LUCIMAR DA BOA MORTE VALENTIM para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, primeiro semestre de 2026.. Valor global contratado: R$ 1.573,40. Vigência de 20/07/2026 a 20/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- LUCIMAR DA BOA MORTE VALENTIMpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23318.000163/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00124/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.573,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.573,40
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Publicaçãooficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - TIPO: MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 100 | R$ 7,91 | R$ 791,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO - TIPO: HORTELÃ, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 100 | R$ 3,06 | R$ 306,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA - TIPO: COUVE | 120 | R$ 3,97 | R$ 476,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.573,40
- A liquidarcalculado
- R$ 191,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.382,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000271 · 10/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.573,40 · a liquidar R$ 191,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.382,35
Faturas
- 220920001 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153,00
- 10920003 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 336,25
- 170820001 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 457,30
- 110820002 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958833
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.