Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO - IFMT - CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2025 REALIZADO PELO IFMT (UASG 158144).…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.836.567/0001-80) para: empenho para aquisição de vidrarias, insumos e equipamentos para laboratório - ifmt - campus primavera do leste. pregão eletrônico nº 90035/2025 realizado pelo ifmt (uasg 158144). autorização no despacho nº 4/2026 - pdl-…. Valor global contratado: R$ 2.054,85. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.836.567/0001-80
- Processooficial
- 23748.001112.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.054,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.054,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000510/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO LIMPEZA PESADA, FORMATO ANATÔMICO , ESPESSURA 0,56 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 46… | 105 | R$ 19,57 | R$ 2.054,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.054,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.054,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.054,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.054,85
Faturas
- 3302 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.054,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.001112.2025-14
valor global após o termo: R$ 2.054,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958882
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.