Contrato federal · Empenho 2026NE000424 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341402(798,95){RE 277/2025:}$ - BIBLIOTECA CENTRAL. OBS.: PR 90077/2025 - UFG - REQ. 2150/2025. AUTORIZACAO PROAD 5940168.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou IMBOOKS LTDA (CNPJ 60.947.375/0001-95) para: prot.:11341402(798,95){re 277/2025:}$ - biblioteca central. obs.: pr 90077/2025 - ufg - req. 2150/2025. autorizacao proad 5940168.. Valor global contratado: R$ 798,95. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- IMBOOKS LTDACNPJ 60.947.375/0001-95
- Processooficial
- 23070.035221/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,95
- Valor globaloficial
- R$ 798,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000211/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 378,95 | R$ 378,95 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000424 · 28/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 798,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,95
Faturas
- 82 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000424 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.035221/2025-37
valor global após o termo: R$ 798,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958932
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.