Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O PROJETO DO NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA: ESPORTES, BRINCAR E BEM-ESTAR, CONFORME O EDITAL 29/2025 -RTR-QVT.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: ref. aquisição de material esportivo para atender o projeto do nucleo de qualidade de vida: esportes, brincar e bem-estar, conforme o edital 29/2025 -rtr-qvt.. Valor global contratado: R$ 267,70. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23748.000909.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 267,70
- Valor globaloficial
- R$ 267,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000432/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - tipo 1: rede, material: polietileno/pvc, dimensões: 1 x 8,20, características adicionais 2: fio: 2mm. malha: 5x5cm; cor branca, cordas e ilhós, uso: beach tennis | 1 | R$ 267,70 | R$ 267,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267,70
- A liquidarcalculado
- R$ 267,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,70 · a liquidar R$ 267,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.303 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 267,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000208 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000909.2025-96
valor global após o termo: R$ 267,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.