Contrato federal · Empenho 2025NE001902 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18952 STA, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, 2025NC001653
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 12.467.682/0001-26) para: siacompras 18952 sta, aquisição de ar condicionado, 2025nc001653. Valor global contratado: R$ 2.143,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 12.467.682/0001-26
- Processooficial
- 23069.187164/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.143,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.143,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 10.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 50 DB, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, FUNÇÕES REFRI… | 1 | R$ 2.143,00 | R$ 2.143,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.143,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.143,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001902 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.143,00 · a liquidar R$ 2.143,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.126 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.143,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001902 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.187164/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.143,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.