Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/153/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA (CNPJ 07.065.479/0001-93) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamento agrícola (roçadeira), conforme solicitação de compra/153/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90052/…. Valor global contratado: R$ 2.413,77. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDACNPJ 07.065.479/0001-93
- Processooficial
- 23243.014739/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.413,77
- Valor globaloficial
- R$ 2.413,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000148/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 40 CC HP, TIPO CORTADOR LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO 12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE CAPACIDADE: 0,5L A 0,9L/ USO INTENSIVO/, APLIC… | 1 | R$ 2.413,77 | R$ 2.413,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.413,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.413,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 11/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.413,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.413,77
Faturas
- 31354 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.413,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014739/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.413,77 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959614
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.