Contrato federal · Empenho 2026NE000761 · Comprasnet Contratos
(2026RM001355)- PR: 90035/2025 CLS005 - AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO PARA ÁREAS EXPERIMENTAIS. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL (10.4…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou COFLEX PAULISTA METALURGICA E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 03.119.282/0001-39) para: (2026rm001355)- pr: 90035/2025 cls005 - aquisição de mat. de consumo para áreas experimentais. processo licitacao 23205.027625/2025-84. solicitante: campus laranjeiras do sul (10.42). em caso de discordancia utilizar esp…. Valor global contratado: R$ 78,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- COFLEX PAULISTA METALURGICA E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDACNPJ 03.119.282/0001-39
- Processooficial
- 23205.018004/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,00
- Valor globaloficial
- R$ 78,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000079/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO CURTA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO JARDIM | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000761 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78,00
Faturas
- 46460 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000761 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018004/2026-91
valor global após o termo: R$ 78,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959623
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.