Contrato federal · Contrato 00027/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOSDE BILHETEIRO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, QUE SERÃO PRESATDOS NAS COND…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou SM21 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 02.566.106/0001-82) para: contratação dos serviços terceirizadosde bilheteiro no município do rio de janeiro, para atender às demandas da universidade federal do rio de janeiro, que serão presatdos nas condições estabelecidas no termo de referênc…. Valor global contratado: R$ 124.847,28. Vigência de 17/06/2015 a 06/04/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SM21 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 02.566.106/0001-82
- Processooficial
- 23079.034653/2014-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 106.298,28
- Valor globaloficial
- R$ 124.847,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 366.082,20
- Assinaturaoficial
- 17/06/2015
- Publicaçãooficial
- 18/06/2015
- Vigênciaoficial
- 17/06/2015 a 06/04/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ACESSO - BILHETEIRO | 3 | R$ 35.432,76 | R$ 106.298,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800601 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800339 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800181 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 16/06/2016
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS.
valor global após o termo: R$ 116.387,64 · vigência até 16/06/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 14/06/2017
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES CONSECUTIVOS, CONFORME CLÁUSULA2ª DO CONTRATO E ART 57, INCISO II, DA LEI 8666/93.REDUZIR OS CUSTOS VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUEJÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO PRESENTES NO SUBMÓDULO 4.4(ALÍNEAS D E E) DA PLANIL…
valor global após o termo: R$ 124.847,28 · vigência até 16/06/2018
Termo de Rescisão 00027/2015 · 06/04/2018
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00027/2015
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/04/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9598
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.