Contrato federal · Empenho 2026NE000771 · Comprasnet Contratos

AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3453312 NO PROCESSO 23089.015062/2026-36, CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL MULTIUSO, PEDIDO 254/2025 - DIV. DE GEST. AMBIENTAL, PREGAO TRADICIONAL 90058/202…

Name: Contrato 2026NE000771 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA (CNPJ 60.206.757/0001-68) para: autorizacao de empenho no doc 3453312 no processo 23089.015062/2026-36, carrinho de carga dobrável multiuso, pedido 254/2025 - div. de gest. ambiental, pregao tradicional 90058/2026, rl 343/2026.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELACNPJ 60.206.757/0001-68
Processooficial: 23089.015062/2026-36
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90058/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 700,00
Valor globaloficial: R$ 700,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/06/2026
Vigênciaoficial: 24/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000105/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, TIPO ABERTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO TRANSPORTE DEPROCESSO, CAPACIDADE 250 KG, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 120 CM, PROFUNDIDADE30 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS BORRACHA, C…	1	R$ 700,00	R$ 700,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 700,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 700,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000771 · 24/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00

Faturas

175 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000771 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.015062/2026-36
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 960004
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.