Contrato federal · Empenho 2026NE000802 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3462782 DO PROCESSO 23089.014436/2026-04, AQUISIÇÃO DE INSETICIDA LÍQUIDO, PEDIDO DE COMPRA 196/2026, PREGÃO SRP 90116/2025, RL 361/2026.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: autorização de empenho no doc 3462782 do processo 23089.014436/2026-04, aquisição de inseticida líquido, pedido de compra 196/2026, pregão srp 90116/2025, rl 361/2026.. Valor global contratado: R$ 1.293,60. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 23089.014436/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90116/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.293,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.293,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000326/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO P/ CAMA, CÔNICO, DIMENSÕES MÍNIMO DE 10 M X 0,50 M X 2 M, COMPONENTES C/ SUPORTE METÁLICO | 120 | R$ 10,78 | R$ 1.293,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.293,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.293,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000802 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.293,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.293,60
Faturas
- 13475 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.293,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000802 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014436/2026-04
valor global após o termo: R$ 1.293,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960053
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.