Contrato federal · Contrato 00071/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOS (CNPJ 03.507.691/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, primeiro semestre de 2026.. Valor global contratado: R$ 128.024,00. Vigência de 20/07/2026 a 20/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOSCNPJ 03.507.691/0001-02
- Processooficial
- 23318.000163/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00124/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 128.024,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Publicaçãooficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000120/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO - APRESENTAÇÃO: PEÇA, ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MUÇARELA | 1.800 | R$ 37,33 | R$ 67.194,00 |
| QUEIJOQUEIJO - ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MINAS, TIPO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: PEÇA | 1.000 | R$ 45,57 | R$ 45.570,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL - COMPONENTES: COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, SABOR: COM SABOR, TEOR GORDURA: INTEGRAL | 3.500 | R$ 4,36 | R$ 15.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.024,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.897,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.126,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 10/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 128.024,00 · a liquidar R$ 73.897,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.126,32
Faturas
- 033186 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.218,23
- 033056 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.908,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960057
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.