Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS APUCARANA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.172.101/0001-90) para: atender aquisição de materiais médicos e odontológicos para atender as necessidades do campus apucarana.. Valor global contratado: R$ 102,04. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 42.172.101/0001-90
- Processooficial
- 23064.027851/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,04
- Valor globaloficial
- R$ 102,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000193/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROEsfigmomanômetro - ajuste: analógico, aneróide, tipo*: de braço, faixa de operação: até 300, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto obeso | 1 | R$ 102,04 | R$ 102,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102,04
Faturas
- 1858 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 102,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.027851/2026-06
valor global após o termo: R$ 102,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.