Contrato federal · Empenho 2026NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PARFOR EQUIDADE: LICENCIATURA EM EDUCACAO DO CAMPO - LECCA. TED 14249 - PARCELA 2026. REMP Nº4/2026/DAP-INC. PREGAO ELETRONICO SRP 90408/2025. PRO…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisicao de material de consumo. parfor equidade: licenciatura em educacao do campo - lecca. ted 14249 - parcela 2026. remp nº4/2026/dap-inc. pregao eletronico srp 90408/2025. processo nº: 23344.001217.2025-16. Valor global contratado: R$ 499,50. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23344.000893.2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90408/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,50
- Valor globaloficial
- R$ 499,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000234/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO POLIGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 25 MM | 50 | R$ 9,99 | R$ 499,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 499,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000180 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499,50
Faturas
- 19050 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000180 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000893.2026-45
valor global após o termo: R$ 499,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960227
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.