Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE GARRAFÃO DE ÁGUA MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20, APLICAÇÃO: ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS, ESSENCIAIS E LABORAIS D…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (CNPJ 28.453.684/0001-04) para: compra de garrafão de água material: plástico, capacidade: 20, aplicação: água, características adicionais: com tampa, para atender as necessidades básicas, essenciais e laborais desta superintendência regional do dnit n…. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0014-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT 393019
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDACNPJ 28.453.684/0001-04
- Processooficial
- 50607.000066/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707001425-1-000006/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGarrafão - material: plástico, capacidade: 20, aplicação: água, características adicionais: com tampa | 250 | R$ 12,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 120,00
- Pagocalculado
- R$ 120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 2.760,00 · liquidado R$ 120,00 · pago R$ 120,00
Faturas
- 1533 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 1468 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000066/2026-96
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960278
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.