Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO PARA O CAMPUS PINHEIRAL
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 39.685.763/0001-59) para: aquisição de placas de inauguração em acrílico para o campus pinheiral. Valor global contratado: R$ 349,00. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 39.685.763/0001-59
- Processooficial
- 23276.000396/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,00
- Valor globaloficial
- R$ 349,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000045/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO ENCAIXE DE CRACHÁS DE CO… | 5 | R$ 69,80 | R$ 349,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,00
- A liquidarcalculado
- R$ 139,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 209,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,00 · a liquidar R$ 139,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209,40
Faturas
- 0349 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 209,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000396/2026-06
valor global após o termo: R$ 349,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960281
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.