Contrato federal · Empenho 2026NE000648 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.011983.2026-28 – SRP:90700/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO – OFÍCIO: 21/2026 - DRG-RCL/IFSP - UGR 158762-RIO CLARO
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RODRIGO TOLOSA RICO (CNPJ 00.868.882/0001-01) para: processo 23305.011983.2026-28 – srp:90700/2025 - aquisição de material esportivo – ofício: 21/2026 - drg-rcl/ifsp - ugr 158762-rio claro. Valor global contratado: R$ 1.855,26. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RODRIGO TOLOSA RICOCNPJ 00.868.882/0001-01
- Processooficial
- 23305.011983.2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.855,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.855,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, TIPO XADREZ, MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÉSCIMO E ATRASO DE CONTAGEM DE TEMPO, LARGURA 14 CM, ALTURA 25 CM | 2 | R$ 207,63 | R$ 415,26 |
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 1,25 M, ESPESSURA 60 MM, DENSIDADE 100, REVESTIMENTO LONA DE PVC/POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA | 40 | R$ 36,00 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.855,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.855,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000648 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.855,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.855,26
Faturas
- 9239 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.855,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000648 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000648 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011983.2026-28
valor global após o termo: R$ 1.855,26 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.