Contrato federal · Contrato 00239/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DEFERASIROX, 250 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL COTA RESERVADA PARA ME/EPP DE APROXIMADAMENTE 25%
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EPG COMERCIAL LTDA (CNPJ 60.860.141/0001-06) para: contratação deferasirox, 250 mg, comprimido dispersível cota reservada para me/epp de aproximadamente 25%. Valor global contratado: R$ 557.578,56. Vigência de 24/07/2026 a 24/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EPG COMERCIAL LTDACNPJ 60.860.141/0001-06
- Processooficial
- 25000.083486/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 557.578,56
- Valor globaloficial
- R$ 557.578,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Publicaçãooficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 24/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000365/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEFERASIROXDEFERASIROX, CONCENTRAÇÃO 250 MG, FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO DISPERSÍVEL | 66.696 | R$ 8,36 | R$ 557.578,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557.578,56
- A liquidarcalculado
- R$ 557.578,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000517 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 557.578,56 · a liquidar R$ 557.578,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960597
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.