Contrato federal · Contrato 04495/2026 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DA LPM - LISTA DE PREÇOS MÉDIOS DE MERCADO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E DIETAS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA MÉDICO HO…

Name: Contrato 04495/2026 — BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA (CNPJ 02.494.715/0001-73) para: contratação de serviços continuados de fornecimento de assinatura da lpm - lista de preços médios de mercado de materiais, medicamentos e dietas utilizados na assistência médico hospitalar, bem como fornecimento de servi…. Valor global contratado: R$ 480.000,00. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
Unidade (UASG)oficial: GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE 925134
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDACNPJ 02.494.715/0001-73
Processooficial: 306344
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00321/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 480.000,00
Valor globaloficial: R$ 480.000,00
Assinaturaoficial: 16/06/2026
Publicaçãooficial: 27/07/2026
Vigênciaoficial: 16/06/2026 a 16/06/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil00038166000105-1-000405/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONSULTORIA TÉCNICA - DOCUMENTAÇÃO	1	R$ 480.000,00	R$ 480.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 129.333,01
A liquidarcalculado: R$ 0,01
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 129.333,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE004495 · 10/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 129.333,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129.333,00

Faturas

72817 · emitida 02/10/2026 · PagoR$ 40.000,00
71831 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 40.000,00
71183 · emitida 06/08/2026 · PagoR$ 9.333,00
71184 · emitida 06/08/2026 · PagoR$ 40.000,00

FornecedorCOOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 960615
Lido da fonte em: 15/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.