Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) GALOES DE AGUA CONFORME AUTORIZACAO (0056776836) E DESPACHO (0056776836) NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2025, ITEM1, COMPRA 9…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA (CNPJ 09.176.323/0001-05) para: emissao de empenho para aquisicao de 200 (duzentos) galoes de agua conforme autorizacao (0056776836) e despacho (0056776836) na ata de registro de precos nº 7/2025, item1, compra 90005/2024.. Valor global contratado: R$ 1.038,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDACNPJ 09.176.323/0001-05
- Processooficial
- 25001.006869/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.038,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.038,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002496/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 5,19 | R$ 1.038,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.038,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.038,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.038,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.038,00
Faturas
- 20.164 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.006869/2024-64
valor global após o termo: R$ 1.038,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960672
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.