Contrato federal · Contrato 75154/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (CNPJ 19.983.065/0001-22) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, componentes e serviços para instalação e implantação de usinas fotovoltaicas, nas condições estabelecidas em edital e anexos. local de execução: rua marginal…. Valor global contratado: R$ 869.100,00. Vigência de 28/07/2026 a 23/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.CNPJ 19.983.065/0001-22
- Processooficial
- 23305.013766/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 869.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 869.100,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 23/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000537/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODULO FOTOVOLTAICOMODULO FOTOVOLTAICO, TIPO POLICRISTALINO, POTÊNCIA NOMINAL MÍN 127 W, CORRENTE MÁXIMA 7,28 A, TENSÃO MÁXIMA 17,48 V, CORRENTE NOMINAL CURTO-CIRCUITO 7,95 A, TENSÃO CIRCUITO ABERTO 22 V, COMPRIMENTO 14… | 3 | R$ 289.700,00 | R$ 869.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 478.005,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 391.095,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000773 · 07/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 869.100,00 · a liquidar R$ 478.005,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 391.095,00
Faturas
- 1961 · emitida 22/09/2026 · PendenteR$ 304.185,00
- 1975 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 86.910,00
- 1906 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173.820,00
- 1907 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 217.275,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.