Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ , CONFORME DESCRIÇÃO DO PROCESSO 25049.000836/2026-26 , PREGÃO 90012/2026
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA (CNPJ 36.939.275/0001-32) para: para atender com aquisição de café , conforme descrição do processo 25049.000836/2026-26 , pregão 90012/2026. Valor global contratado: R$ 9.625,00. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDACNPJ 36.939.275/0001-32
- Processooficial
- 25049.000836/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001130/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 550 | R$ 17,50 | R$ 9.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.625,00
Faturas
- 004.546 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000836/2026-26
valor global após o termo: R$ 9.625,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.